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一.在我国企业合理避税的发展现状
目前在我国企业合理避税有三种方式:自行税务筹划、聘用权威专家、利用中介.一种是自行税务筹划是指利用企业自身的财会人员来分析与企业有关的税收优惠政策,并制订有关合理有效的节税对策.分析工作人员可以利用这类方式拿到较初的企业数据,但制订的现行政策在所难免存有纰漏.第二种是企业聘用缴税权威专家作为凯里税收筹划顾问,这类方式的缺点关键在于成本费较高.第三种是利用中介,如税务师事务所等专业组织,由具有有关专业技能和工作经验的会计师来对企业进行税收筹划.
就在我国而言,合理避税这一见解众所周知,却沒有引起企业的重视.也许有些企业管理人员也想从缴税方面节省企业成本费,但对合理避税并沒有正确对待和深刻理解.因此有的企业的税收筹划方案做的很简单,有的企业反而会因税务筹划错误使合理避税变为了逃税漏税.
二.现行标准税法现行政策条件下企业合理避税的常见方式
在当今税法下,有许多合理避税的方式.但是这种说白了的避税方法不一定适用于每一个企业,而只是为大伙儿提供这种合理避税的构思.本文将从企业所得税的视角来浅析合理避税的构思方式.
(一)改变库存商品的计价方式
库存商品的计价方式包括:加权平均法、先进先出法、后进先出法等.在通货膨胀自然环境下,采用后进先出法,企业所得税税负较轻,而先进先出法较重.它是由于在通货膨胀的自然环境中,先入库的库存商品的取得成本费低于后入库库存商品.后进先出法下,盈余(库存)库存商品的成本费低于发出库存商品的成本费,从而提高了产品销售成本费,使得本期收益和应缴所得税都相对降低.
(二)改变资产的计价与折旧方法
利用缩短折旧年限的方式能够加速成本费回收速度,在使中后期成本费前移的同时使早期利润后移.在税率稳定的前提下,递延缴纳所得税等于取得了一笔中长期无息贷款.
(三)延迟确定销售收入
在企业生产经营全过程中,通常以发出商品并取得借款凭证为销售收入建立的依据.这里企业只是延迟缴税时间,而不是延迟客户收付款时间或选购时间.
(四)科学安排所得税的预缴税款方式
当企业预计当初的应纳税额高于上一缴税本年度时,可按上一本年度应税所得额的1/12或1/4分期预缴税款所得税;当企业预计当初的应交税所得额比上一缴税本年度低时,可以选择按缴税期限的实际上数预缴税款. (五)技术入股可节税
要是企业选购了某项专利权,建议将该技术性专利权作价投入企业,一方面,标价入股之后,企业可以讲该项技术性专利权计入无形资产摊销,并合理摊消,增加成本,从而降低利润,降低所得税纳税额;另一方面可以降低投资时的资金压力,改善企业的经营情况.
(六)沒有业务还要申报
不论企业是否有税要交,企业税务申报全是一项责任.企业可能因为各种原因沒有税款必须缴纳,例如企业企业处于免税期内;企业由于经营不理想,沒有缴税收入或是收益;处于筹备期内;企业处于结算期内,结算都还没结束等.即便出现这种情况,企业还要按时税务申报,这就是说白了的零申报,要是不立即申报将被罚款.
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